财政公开

云南省饲草饲料工作站2019年度部门决算


 

目录

第一部分  云南省饲草饲料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省饲草饲料工作站概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位是正处级公益一类事业单位,负责牛羊生产及饲草地项目技术指导;牧草种质资源保护及开发利用;饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

一是草原生物灾害监测预警中心项目建设。根据云南省农业农村厅批复的《云南省草原生物灾害监测预警中心建设项目实施方案》,草原生物灾害监测预警中心建设项目建设工期2018年3月到2020年3月。主要建设内容为改造灾害预警中心指挥室、测报分析室、档案室共186平方米,采购信息化设备设施39台套,总投资160万元。目前建设项目已全部完成,于2019年11月11日通过验收。

二是开展优质饲用作物的种植、加工制作、质量安全控制、科学饲喂等绿色高效利用技术的示范推广工作。完成全株青贮玉米品种性能对比试验、青贮饲料专用添加剂试验以及全株玉米青贮饲料质量跟踪评价工作。2019年在沾益、隆阳、巍山、双柏、耿马5个县(市、区)开展全株青贮玉米品种性能对比试验,已完成试验品种生育期田间观测、病虫害调查及防治、田间管护、试验测产等研究工作,进入试验总结阶段;完成了2018年全省11个州市33个粮改饲试点县全株玉米青贮饲料质量评价工作,编写发布《2018年云南省全株玉米青贮质量报告》。

三是完成全省饲草业调查与监测统计。按照全国饲草业调查与监测统计第三、四次技术会商结果,结合全省饲草业调查与监测统计工作情况,组织召开了全省第二次技术会商,稳步推进全省饲草业调查与监测统计工作。与云南翰哲科技、云南遥感中心、昆明尚霖科技、云南测联科技和昆明昙宇科技5家公司签订全省饲草业调查与监测数据整合技术委托协议,完成了129个县(市、区)的多年生人工种草上图和数据库建设等相关工作。

四是配合落实农牧民补助奖励政策。参与2019年农牧民补助奖励政策牧户信息录入培训班;对109个项目实施县农牧民补助奖励政策牧户信息录入进行技术指导和实施方案进行审核;协助畜牧兽医处完成农业部新闻采访组对农牧民补助奖励政策的采访工作;配合第三方对我省农牧民补助奖励政策绩效进行评价。

五是完成的其他工作。完成上述主要业务工作的同时,根据农业农村部草牧业统计工作的安排,完成2019年度全省草牧业统计数据收集、整理和汇总工作;在镇雄县举办了人工饲草地粘虫生物防治技术培训班,为人工饲草地有害生物防治及管理利用提供了较好技术支撑。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省饲草饲料工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省饲草饲料工作站2019年末实有人员编制18人。其中:事业编制18人;在职在编实有事业人员16人。

离退休人员13人。其中:离休1人,退休12人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省饲草饲料工作站2019年度收入合计467.95万元。其中:财政拨款收入467.95万元,占总收入的100.00%

二、支出决算情况说明

云南省饲草饲料工作站2019年度支出合计589.49万元。其中:基本支出300.15万元,占总支出的50.92%;项目支出289.34万元,占总支出的49.08%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省饲草饲料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出300.15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.20%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省饲草饲料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出289.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省饲草饲料工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出473.76万元,占本年支出合计的80.37%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出38.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%主要用于离休费及离退休公用经费支出

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出415.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%主要用于事业运行科技转化与推广服务支出

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出19.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%主要用于住房公积金支出

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省饲草饲料工作站2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.81万元,支出决算为9.32万元,完成预算的119.49%。其中:没有因公出国(境)费支出预算和决算;公务用车购置及运行费支出决算为9.10万元,完成预算的133.25%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算的22.56%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老化,维修费用高;二是调研和下乡出差增加,用车费用加大

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少1.49万元,下降13.81%。其中:没有因公出国(境)费支出决算公务用车购置及运行费支出决算减少1.42万元,下降13.49%;公务接待费支出决算减少0.07万元,下降-25.10%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是全贯彻厉行节约要求,严控三公经费,特别是严控接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.10万元,占97.63%;公务接待费支出0.22万元,占2.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.10万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.10万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于为保障各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中:

国内接待费支出0.22万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

云南省饲草饲料工作站2019年事业运行经费支出240.87万元

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省饲草饲料工作站资产总额201.72元,其中,流动资产29.85元,固定资产258.08元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产6.78元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少57.91万元,其中;流动资产减少201.67万元,固定资产增加123.48万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程减少0.15万元,无形资产增加5.4万元,其他资产增加0万元。没有处置房屋建筑物没有处置车辆;没有报废报损资产;没有出租房屋。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

201.72

29.85

258.08

 

46.82

 

211.26

 

 

6.78

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额135.72万元,其中:政府采购货物支出82.90万元;政府采购工程支出24.52万元;政府采购服务支出28.30万元;授予中小企业合同金额82.90万元,占政府采购支出总额的61.08%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》(财会〔201821号)要求,我单位于201911日起执行政府会计制度,不再执行原《事业单位会计制度》,并按新旧制度衔接规定,设立201911日设立新账

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

(二)农业支出科目

1.农业事业运行:反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2.农业科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

3.农业病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

4.农业农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

5.农业统计监测与信息服务:反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

(三)社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

(四)住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

(五)“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(审核人:杨文)省饲草饲料工作站2019年度决算公开表.pdf省饲草饲料工作站2019年度部门绩效自评情况.pdf