财政公开

云南省农业机械化干部学校2020年部门预算编制说明

第一部分 云南省农业机械化干部学校2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业机械化干部学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表


云南省农业机械化干部学校2020

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、承担云南省农机化教育发展“五年”规划,制定具体的实施方案,负责指导全省各级农机校实施;组织完成农业部下达的农机教育培训大行动工作;承担全省农机化教育统计工作;承担全省农机化教育体系的分类指导、规范化管理、标准化建设和办学水平评估工作。2、承担对全省农机校农机化项目申报、实施和教学工作的业务指导;负责组织教材编写、课件制作;负责定期对全省农机化教学人员开展教育培训,不断提升农机化教学质量;组织开展对全省农机化教育工作的教育质量和安全教学的监督检查;承担全省农机化信息工作。3、承担全省拖拉机驾驶培训机构申报材料初审、组织专家现场核查和报批工作;负责拖拉机教学人员业务素质和操作技能提升工作;负责全省拖拉机教练员、安全技术员和总教练员的证件管理工作,提供年度审验换证公益性服务。4、制定发展规划,明确发展目标、发展重点,指导各地因地制宜地搞好新型农机服务组织建设。5、组织全省各级农机校开展农民素质教育、新型职业农民、“阳光工程”、“中央农机购置补贴”购机农民和农村实用人才公益性教育服务。组织对各级农机校开展的阳光工程培训、劳动力转移培训、新购机农户培训工作进行监督检查等。

(二)机构设置情况

云南省农业机械化干部学校于1977年成立,后根据云编办〔201293号文中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省农业厅事业单位清理规范方案》的通知,确立编制为14名,机构规格为正处级,内设办公室、教务科,隶属云南省农业厅领导的全额拨款的事业单位。2018年度我校无机构变动情况。

(三)重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央农村工作会议精神,牢牢把握稳中求进工作总基调,坚持农业农村优先发展总方针,以实现农业农村现代化为总目标,以实施乡村振兴战略为总抓手,以推进农业供给侧结构性改革为主线,落实高质量发展要求,对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务,加快推进农业农村现代化,在云南省农业农村厅党组的领导下,重点开展以下工作:一是开展农机化教育培训工作教学研讨。二是开展拖拉机及联合收割机教学人员培训,对通过理论和实际操作测试人员,核发相应资格证书。三是对州市县乡农机科技人员开展农机新技术、实用技术及管理知识培训。四是对州市县乡农机管理人员、科技人员开展农机购置补贴相关知识培训。

二、预算单位基本情况

截止201912月统计,部门基本情况如下:在职人员编制14人,其中:行政编制0人,事业编制14人。在职实有11人,其中:财政全供养11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员13人,其中: 离休 0人,退休 13人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入216.67万元,其中:一般公共预算财政拨款216.67万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入216.67万元,其中:本年收入204.07万元,上年结转收入12.60万元。。本年收入中,一般公共预算财政拨款204.07万元(本级财力204.07万元)。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出216.67万元。财政拨款安排支出204.07万元,其中,基本支出186.07万元,项目支出18万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.7万元,主要用于省农机干校离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费16.54万元,主要用于省农机干校承担的职工养老保险费。

农林水支出-农业-事业运行152.66万元,主要用于省农机干校一般事业单位基本支出。

农林水支出-农业-科技转化与推广服务18万元,主要用于省农机干校开展全省农业机械管理干部及专业技术人员培训工作。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.17万元,主要用于省农机干校承担的单位部分职工住房公积金的缴纳。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出171.49万元(其中:基本支出171.49万元,项目支出0万元)

商品和服务支出31.98万元(其中:基本支出14.58万元,项目支出17.0万元)

资本性支出0.60万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.60万元)

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金0.60万元。

七、预算收支增减变化情况说明

()部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年云南省农业机械化干部学校“三公”经费预算4.2万元,其中,公务接待费1.3万元,公车运行维护费1.9万元。“三公”经费预算较上年减少0.2万元,。减少原因是我单位严格按照厉行节约管理要求,降低运行成本。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年基本支出186.07万元,比2019年减少36.7万元,减少16.47%。主要原因是人员调出。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排省本级项目支出18万元,较2019年减少2万元。主要原因是根据省财政厅要求,压缩经费支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.收入科目

1.财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

(二)机关运行经费安排

无。

国有资产占用情况

无。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

申请科技转化与推广服务项目经费18万元,制订了产出指标、效益指标、满意度指标:完成400人次全省农业机械管理干部及专业技术人员培训,覆盖全省50%的地区,辐射带动基层农村科技实用人员培训1000人次,参与培训人员满意度达到90%

审核人:龙昆华

2020年云南省农业机械化干部学校部门预算公开.xls