目录
第一部分 云南省农业农村厅2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业农村厅2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
云南省农业农村厅2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职责涉密。
（二）机构设置情况
机构设置情况涉密。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央农村工作会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持农业农村优先发展总方针，以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，落实高质量发展要求，对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务，加快推进农业农村现代化，确保乡村振兴取得新进展。重点开展以下工作：一是全面推进乡村振兴战略实施，二是提升粮食等重要农产品产能，三是全力打造世界一流“绿色食品牌”，四是坚决抓好产业精准扶贫，五是持续优化农业农村资源环境，六是全面开展农村人居环境整治，七是继续深化农业农村改革，八是抓好动植物疫病防控、按时保质完成“大棚房”问题专项整治、持续深化农业对外开放、统筹抓好农业安全生产、信访维稳、农业宣传等重大专项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共34个。其中：财政全供给单位30个，部分供给单位2个，自收自支单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位3个，非参公管理事业单位30个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,269人，其中：行政编制185人，事业编制1,084人。在职实有1,107人，其中：财政全供养943人，财政部分供养130人，非财政供养34人。
离退休人员1,048人，其中：离休39人，退休1,009人。
车辆编制101辆，实有车辆87辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入136,917.70万元，其中：一般公共预算132,195.95万元，事业收入2,177.46万元，事业单位经营收入1,054.58万元，上年结转1,489.71万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入133,685.66万元，其中：本年收入132,195.95万元，上年结转收入1,489.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132,195.95万元（本级财力131,950.48万元，收费成本补偿21.07万元，财政专户管理的收入32.48万元，国有资源（资产）有偿使用收入191.92万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出136,917.70万元。本级财力安排支出131,950.48万元，其中，基本支出19,675.31万元，项目支出112,275.17万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休21.96万元，主要用于省农业农村厅机关离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休49.35万元，主要用于省农业技术推广总站等事业单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,900.52万元，主要用于机关事业单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出60.18万元，主要用于单位承担的职业年金缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出1,195.73万元，主要用于原生物制药厂转制前退休人员待遇差。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗94.33万元，主要用于一般事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助124.97万元，主要用于省农业农村厅机关及参公单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18.85万元，主要用于非驻昆单位人员医疗补助。
农林水支出-农业-行政运行5,110.42万元，主要用于省农业农村厅机关、省农村经济经营管理站、省渔业船舶检验工作站、省农业机械安全监理总站基本支出。
农林水支出-农业-一般行政管理事务78.00万元，主要用于省农业农村厅机关出国经费支出。
农林水支出-农业-机关服务32.48万元，主要用于省农业农村厅机关服务中心基本支出。
农林水支出-农业-事业运行10,826.25万元，主要用于省农业技术推广总站等一般事业单位基本支出。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务4,718.00万元，主要用于厅机关及直属事业单位粮食生产、经济作物生产、畜牧业生产发展、草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管、农业科技推广与可持续农业技术创新、渔业技术推广等项目支出。
农林水支出-农业-病虫害控制1,475.00万元，主要用于厅机关及直属事业单位粮食生产农业病虫害防治、动物疫病防治及防疫体系建设等项目支出。
农林水支出-农业-农产品质量安全350.00万元，主要用于厅直属事业单位及云南省农科院农产品质量安全项目支出。
农林水支出-农业-执法监管125.00万元，主要用厅直属事业单位渔政执法与渔船管理、动物卫生监督等专项资金。
农林水支出-农业-统计监测与信息服务200.00万元，主要用于省农业信息中心、省乡企会计辅导站、省经管站等单位农业农村信息统计监测专项补助。
农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营120.00万元，主要用于厅直属乡企口单位农产品加工方面专项补助。
农林水支出-农业-农产品加工与促销100,500.00万元，主要用于打造“绿色食品”牌补助经费10亿元、高原特色农产品推介活动项目支出500万元。
农林水支出-农业-农村公益事业70.00万元，主要用于省农村能源工作站开展农村能源建设工作专项补助资金。
农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用10.00万元，主要用于畜禽资源及生态保护专项经费。
农林水支出-农业-其他农业支出428.00万元，主要用于两区划定等工作专项经费。
农林水支出-林业和草原-事业机构190.92万元，主要用于省农村能源工作站其本支出。
农林水支出-农业综合开发-其他农业综合开发支出2,963.44万元，主要用于厅机关农业综合开发专项补助。
农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助20.00万元，主要用于省经管站农村集体产权制度改革工作费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,267.08万元，主要用于厅机关及直属事业单位承担住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出17,419.09万元(其中：基本支出17,264.19万元，项目支出154.90万元)。
商品和服务支出12,837.19万元(其中：基本支出2,406.32万元，项目支出10,430.87万元)。
对个人和家庭的补助1,222.53万元(其中：基本支出4.80万元，项目支出1,217.73万元)。
资本性支出（基本建设）7.33万元(其中：项目支出7.33万元)。
资本性支出462.29万元(其中：项目支出462.29万元)。
对企业补助100,000.00万元(其中：项目支出100,000.00万元)。
其他支出2.05万元(其中：项目支出2.05万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：一是农业发展专项资金73,818.00万元，主要用于全省粮食生产、经济作物生产、茶叶发展、热作发展、农村经济信息统计、花卉产业发展、畜牧业生产发展、草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管、动物疫病防治及防疫体系建设、农业科技推广与可持续农业技术创新、现代农业产业技术体系建设、渔业技术推广与资源保护、新型职业农民培育、农产品质量安全、农机技术推广与购置补贴、农业信息化与农产品市场推广、农产品加工及统计监测、生物产业发展、两区划定、面源污染普查、农村集体产权改革、现代农业产业园建设等项目支出；二是高标准基本农田建设专项资金4,900.00万元，主要用于3.5万亩高标准农田建设，实现田地能灌能排，实现沟、渠、田、路综合治理，产业发展、生态建设与水土治理相结合，工程措施和生物农艺措施相配套，显著改善农田基础设施、农业灌溉条件、土地耕作条件；三是农村能源建设专项资金9,000.00万元，主要用于推广太阳能热水器、省柴节煤炉灶、沼气等农村可再生能源建设。
（二）与中央配套事项
农林水支出-农业-病虫害控制862.50万元，主要用于重大动物疫病防控省级补助，包括强制性扑杀补助、病死畜无害化处理补助、强制性疫病防疫补助。
农林水支出-农业综合开发-土地治理40,500.00万元，主要用于完成高标准农田建设省级配套。
农林水支出-农业综合开发-土地治理5,631.79万元，主要用于利用亚洲开发银行贷款进行农业综合开发，建设长江绿色生态廊道。
农林水支出-农业综合开发-产业化发展4,500.00万元，主要用于农业综合开发产业化发展项目省级配套。
农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴23,000.00万元，主要用于种植业和养殖业政策性保险保费补助省级配套。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目222个，采购预算资金3,509.85万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年云南省农业农村厅财政拨款“三公”经费预算合计508.97万元，其中，因公出国（境）费支出103万元，公务用车购置及运行维护费支出275.64万元（其中：无公务用车购置支出，公务用车运行维护费支出275.64万元），公务接待费支出130.33万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少162.71万元，主要原因为：
1.公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置经费预算数为零，主要原因是实施公务用车改革停止购车。
公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少104.28万元，主要原因是按照有关要求压缩公务用车运行维护费。
2.公务接待费
公务接待费:公务接待经费预算数比2018年预算数减少58.43万元，主要原因是按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，强化制度落实、完善配套制度，进一步规范接待管理，压缩公务接待费。
3.因公出国（境）费
因公出国（境）费预算数103万元，按照只减不增的要求，与2018年因公出国（境）费预算持平。
（二）基本支出变动主要原因有
2019年基本支出19,675.31万元，较上年减少6,874.45万元，减25%。主要在原因：省级机构改革，云南农业技术职业学院等单位整体划转至省教育厅、云南省草原监督管理站转至省林业和草原局，省农村能源工作站划入我厅；同期相比，本部门在职实有人员减少473人，减29%。
（三）项目支出预算增加的主要原因
项目支出预算增加5426.78万元。其中：饲草监督执法专项资金20万元（农业厅划入）、世界自然遗产保护专项资金200万元（住建厅划入）、省级森林生态效益补偿增加4461.78万元、森林植被恢复费支出增加10125万元。
（四）项目支出预算减少的主要原因
2019年本级财力安排省本级项目支出112,275.17万元，与2018年相比减少2,462.67万元，减2%。主要原因为：一是重大动物疫病防控省级配套（强制免疫苗采购经费），调减500万元，其余2500万元调整省对下转移支付；二是农业污染源普查等专项经费1103.46万元，因机构三定方案未出台暂未安排；三是新增和扩大事项调减765.76万元；四是机构调整划入大于划出2,853.44万元；五是部分新增事项上划控制数585万元。
2019年本级财力安排省对下转移支付项目支出162,212.29万元，与2018年相比增加39,759.29万元，增32.5%。主要原因：一是将省级现代农业产业园创建补助资金农业发展专项资金，并新增农村集体产权改革项，调增618.00万元；二是重大动物疫病防控补助省级配套调减3,637.50万元；三是因农村土地承包经营权确权登记颁证工作任务阶段性完成，不在安排28,753.00万元；四是农业保险保费补助省级配套调增7,000.00万元；五是因机构改革划入农村能源建设专项资金、高标准基本农田建设专项资金、农业综合开发等项目资金64,531.79万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业行政管理运行：反映省农业农村厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（2）农业行政管理事务：反映省农业农村厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目级科目的其他项目支出。
（3）农业机关服务：反映为省农业农村厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
（4）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（5）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（6）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（7）农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
（8）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
（9）农业防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
（10）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
（12）农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
（13）农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年省农业农村厅机关运行经费1,329.60万元，其中：办公经费40.00万元、印刷费10.00万元、手续费0.10万元、水费40.00万元、电费25.00万元、邮电费20.00万元、物业管理费85.00万元、差旅费15.00万元、因公出国（境）费用25.00万元、维修（护）费10.00万元、会议费10.00万元、培训费5.00万元、公务接待费5万元、劳务费36.00万元、委托业务费42.34万元、工会经费42.34万元、福利费42.34万元、公务用车运行维护费32.78万元、其他交通费用278.98万元，其他商品和服务支出597.06万元。
省农业农村厅机关运行经费比上年增加602.44万元，增长82.85%。增长主要原因：一是机构改革后，机关在编在岗人员增加28人，增15.73%，机关运行经费50.4万元；二是首次在部门预算机关运行中安排544万元机动经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.制定部门预算绩效管理制度和办法
为充分发挥预算绩效管理的主体作用，建立省农业农村厅项目预算制度保障，根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发﹝2012﹞190号）要求，制定了《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财﹝2016﹞15号）、《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》（云农办财﹝2018﹞270号），明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。目前，预算绩效管理工作在绩效管理办法的规范下有序开展。
2.部门预算绩效管理工作开展情况
（1）根据省财政厅的统一安排，2018年6月，农业农村厅对2017年度4个省本级一级项目、4个省对下转移支付项目、部门整体支出情况开展了自评工作，自评报告上传财政一体化系统，并于2018年9月底前在财政和部门门户网站进行了公开，接受社会监督。
（2）为做好2018年省级财政预算绩效管理工作，根据《云南省省级预算绩效跟踪管理暂行办法》（云财预﹝2017﹞251号）及省财政厅统一安排，选取了三分之一的省本级项目及所有省对下转移支付项目进行了绩效跟踪评价，此次跟踪评价根据设定的绩效目标，通过项目跟踪检查、数据统计分析、及时绩效评判等方式，及时掌握预算资金投入项目的实施情况，对项目目标实现情况、资金支出进度、项目实施进程进行了把控，并对项目绩效跟踪评价过程中发现的问题进行了纠偏和整改。
（3）根据《云南省财政厅关于开展2018年预算支出绩效再评价工作的通知》要求，2018年省财政厅选取了省农业农村厅“2017年农业保险保费补助省级配套”、“2017年省级现代农业产业园建设”项目开展了绩效再评价工作，省农业农村厅作为项目主管部门，积极协助绩效评价组做好对接工作，及时提供资料数据，绩效再评价报告已形成，目前正根据报告提出的问题开展整改工作。
云南省农业农村厅2019年部门预算表.pdf
