一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责贯彻执行国家农村可再生能源开发利用的相关法律、法规，制定全省农村能源建设发展规划，负责全省农村能源行业管理。组织实施和管理全省农村沼气建设、省柴节煤灶、太阳能利用、生物质能综合利用、木材节约代用等农村能源工作，加强农村可再生能源和新能源的开发利用。主要承担全省农村能源建设规划、组织、管理、检查和验收考核等工作，以及对农村能源新技术、新工艺试验、示范和推广，对农村能源业务技术进行培训等工作。
(二）机构设置情况
我站属省属独立核算、全额拨款、二级预算事业单位，执行事业单位会计制度；单位内设机构3个，办公室、综合业务管理科、财务科。（财务科为2019年单位新设立科室，原设在站办公室统一管理。）
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记考察云南的重要讲话精神，围绕厅党组中心工作，紧扣打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域突出短板，大力发展农村可再生能源，重点推进实施秸秆综合利用；有效盘活闲置农村户用沼气资产；利用农村能源技术提升人居环境整治示范村、美丽乡村建设、村庄清洁行动等模式；加强农村能源行业安全生产和技术培训，认真谋划“十四五”规划，为更好地服务“三农”发挥农村能源建设的积极作用。
二、预算单位基本情况
截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人。
离退休人员 8人，其中： 离休1人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入302.12万元，其中：一般公共预算财政拨款295.17万元，上年结转6.95万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入302.12万元，其中:本年收入295.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.17万元（本级财力295.17万元）。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出302.12万元。财政拨款安排支出302.12万元，其中，基本支出241.12万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2130104事业运行192.44万元，主要用于事业单位基本支出。含人员经费及日常公用经费等。
2130126 农村社事业61万元，用于农村能源业务培训、督促检查、宣传等方面的支出。
2080502 事业单位离退休0.81万元，用于离退休人员管理的日常公用经费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.42万元，用于在职人员单位应承担的养老保险缴费支出。
2210201住房公积金20.22万元，用于在职人员单位应承担住房公积金的缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
|
类 |
款 |
经济科目 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
合计 |
302.12 |
241.12 |
61.00 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
224.71 |
224.71 |
|
|
|
01 |
基本工资 |
61.72 |
61.72 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
5.46 |
5.46 |
|
|
|
03 |
奖金 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
07 |
绩效工资 |
101.52 |
101.52 |
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
13 |
住房公积金 |
20.22 |
20.22 |
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
6.95 |
6.95 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
77.41 |
16.41 |
61.00 |
|
|
01 |
办公费 |
5.46 |
0.50 |
4.96 |
|
|
05 |
水费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
06 |
电费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
07 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
24.08 |
2.00 |
22.08 |
|
|
13 |
维修（护）费 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
14 |
租赁费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
15 |
会议费 |
6.40 |
|
6.40 |
|
|
16 |
培训费 |
21.20 |
|
21.20 |
|
|
17 |
公务接待费 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
26 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
28 |
工会经费 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
29 |
福利费 |
2.48 |
2.48 |
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
3.36 |
|
3.36 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
1.11 |
1.11 |
|
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》，《云南省财政厅关于进一步做好省级政府采购预算一体化管理的通知》（云财采〔2020〕6号）相关要求，对2019年年底新增并结转的项目，新增政府采购预算，共涉及1个项目3个标段，采购预算资金79万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算。2020年241.12万元，其中：上年结转6.95万元，当年一般公共预算本级财力安排支出预算234.17万元；2019年233.65万元，与2020年基本持平。
（二）项目支出预算。2020年61万元，其中：一般公共预算本级财力安排支出预算61万元；2019年70万元；2020年较2019年压减9万元，压减率12.86%。
（三）部门“三公”经费预算。2020年，一般公共预算“三公”经费预算8.72万元，其中：公务接待费2.9万元，公务用车运行维护费5.82万元；2019年9万元，其中：公务接待费3万元，公务用车运行维护费6万元；2020年较2019年压减0.28万元，压减率3.11%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（详见省本级项目支出绩效目标表）
云南省农村能源管理总站
2020年6月18日
