目 录
第一部分 云南省饲草饲料工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省饲草饲料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省饲草饲料工作站是正处级公益一类事业单位，负责牛羊生产及饲草地项目技术指导；牧草种质资源保护及开发利用；饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.开展巨菌草试验示范工作。按照巨菌草试验示范推广方案，一是完成巨菌草25亩试验种植、测产和青贮试验。二是与国家菌草中心组成巨菌草示范种植技术指导团队，完成4个县（区）12户示范户共有225亩巨菌草示范种植。三是开展巨菌草技术指导培训及调研。四是10月25至28日在思茅区举办了2022年巨菌草试验示范技术交流培训班，培训巨菌草各试验示范相关人员50人次；
2.开展巨菌草推广工作。在省市县三级业务部门的共同努力下，超额完成1万亩巨菌草推广任务。4月26至28日在昆明举办2022年全省巨菌草种植利用技术暨草食畜养殖模式技术培训班，共130人次，培训满意度达90%以上；
3.完成鹏欣集团与各州（市）的肉牛产业发展项目进度情况调度。截至2022年12月1日，鹏欣集团在云南省已建成并投入运营牧场11个，正在建设牧场9个，拟建牧场1个，总存栏牛79910头。投入运营11个牧场共储备饲草饲料117849.1吨，其中青贮饲料115340吨、精饲料1901.5吨、其他粗饲料等607.6吨；
4.完成全株青贮玉米质量跟踪评价和技术培训。完成全省2021年度制作的全株玉米青贮饲料样品采样48份，经中国农业科学院北京畜牧兽医研究所化验检测，结果显示全省青贮质量保持稳定，2021年全株青贮玉米质量评分（CSQS）平均分为56.31，其中最高分文山州富宁县76.61分，编写《2021年云南省全株青贮玉米质量报告》。完成2022年云南省优质饲用作物利用技术培训班暨第三届青贮饲料质量评鉴大赛，共培训150人，培训满意度达96％；
5.开展优质饲草料种植、加工制作及利用技术推广。一是完成曲靖市马龙区、罗平县、师宗县三地冬闲田优质饲草料的种植、加工制作及科学饲喂技术推广。二是指导保山市隆阳区、昌宁县全株青贮玉米品种种植试验。三是完成39个项目县的粮改饲信息统计系统审核、11周的收贮进度统计。四是完成寻甸、东川、武定、砚山等共10县32户养殖户种草养畜技术指导任务。主要推广草畜平衡技术、优质饲草种植技术、划区轮牧技术共3个技术，满意度达90%以上；
6.Berseem生产利用技术集成示范项目有序推进。一是开展双江县和洱源县Berseem白花苜蓿200亩大田示范生产工作。二是启动了宣威市、陆良县、富源县、个旧市、隆阳区等5个县适应性种植预试验。三是实地开展种植指导和田间巡视；
7.开展草业统计工作。完成了2021年全省各县（市、区）草业统计数据审核，通过对61个草（牧）业企业固定监测点及16个州（市）115个县（市、区）在农业农村部畜牧业综合信息平台草业子平台报送的数据进行综合分析，形成了2021年草业形势分析报告。按照全国畜牧总站的要求，交叉审核湖北省、海南省、安徽省2021年草业统计数据，并完成审核报告报全国畜牧总站；
8.提供草原生态保护补助奖励政策技术服务。一是为109个项目实施县（市、区）提供草原生态保护补助奖励政策牧户信息录入技术服务。二是及时统计审核直补资金兑付情况，并报厅畜牧兽医处。三是按照《关于整治2018—2021年草原生态保护补助奖励政策落实专项工作的通知》要求，派出4个工作组8人次对昆明市、楚雄州、玉溪市、曲靖市、红河州、怒江州、保山市、文山州8州（市）进行督导调研，并完成调研报告8份。四是整理了2018年至2022年政策实施、资金管理、信息管理、资金兑付等文件资料，并提供给相关州（市）、县（市、区）。五是举办2022年草原生态保护补助奖励政策信息管理师资培训班暨第二届补奖信息管理技能大赛，培训技术干部140人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、草牧业科、饲料科、信息科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省饲草饲料工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.云南省饲草饲料工作站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省饲草饲料工作站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省饲草饲料工作站2022年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省饲草饲料工作站部门2022年度收入合计5126488.13元。其中：财政拨款收入5126488.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1852637.80元，增长56.59%。主要原因是在职人员晋级晋升导致人员收入增加，草食畜及优质饲草饲料技术推广专项资金增加50万元，以及新增云南省巨菌草种植试验示范推广项目支出114万元。其中：财政拨款收入增加1860737.80元，增长56.98%，主要原因是在职人员晋级晋升导致人员收入增加，草食畜及优质饲草饲料技术推广专项资金增加50万元，预计新增云南省巨菌草种植试验示范推广项目支出114万元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少8100.00元，下降100.00%。主要原因是2022年省医保中心拨入的职工体检费不作其他收入，纳入往来款核算。
二、支出决算情况说明
云南省饲草饲料工作站部门2022年度支出合计5126488.13元。其中：基本支出3185396.17元，占总支出的62.14%；项目支出1941091.96元，占总支出的37.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1852554.99元，增长56.58%。主要原因是在职人员晋级晋升导致人员支出增加，草食畜及优质饲草饲料技术推广专项资金支出增加50万元，以及新增云南省巨菌草种植试验示范推广项目支出114万元。其中：基本支出增加386297.33元，增长13.80%，主要原因是在职人员晋级晋升导致人员支出增加；项目支出增加1466257.66元，增长308.79%，主要原因是草食畜及优质饲草饲料技术推广专项资金增加50万元，以及新增云南省巨菌草种植试验示范推广项目支出114万元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省饲草饲料工作站事业单位正常运转的日常支出3185396.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2995781.48元，占基本支出的94.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189614.69元，占基本支出的5.95％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省饲草饲料工作站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1941091.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.开展巨菌草试验示范工作；
2.开展巨菌草推广工作；
3.完成鹏欣集团与各州（市）的肉牛产业发展项目进度情况调度；
4.完成全株青贮玉米质量跟踪评价和技术培训；
5.开展优质饲草料种植、加工制作及利用技术推广；
6.Berseem生产利用技术集成示范项目有序推进；
7.开展草业统计工作；
8.提供草原生态保护补助奖励政策技术服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省饲草饲料工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5126488.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1860737.80元，增长56.98%，主要原因是在职人员晋级晋升导致人员支出增加，草食畜及优质饲草饲料技术推广专项资金增加50万元以及新增云南省巨菌草种植试验示范推广项目支出114万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出444658.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%，主要用于离休费及离退休公用经费支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出4453349.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.87%，主要用于事业运行和科技转化与推广服务支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出228480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，主要用于职工住房公积金缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47700.00元，支出决算为44496.77元，完成年初预算的93.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算43430.77元，占总支出决算的97.60%；公务接待费支出决算1066.00元，占总支出决算的2.40%，具体是国内接待费支出决算1066.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省饲草饲料工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47700.00元，支出决算为44496.77元，完成年初预算的93.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为43430.77元，完成年初预算的99.38%；公务接待费支出决算为1066.00元，完成年初预算的26.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云南省饲草饲料工作站贯彻厉行节约要求，严控三公经费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加315.13元，增长0.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少119.87元，下降0.28%；公务接待费支出决算增加435.00元，增长68.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位本年度新增巨菌草种植试验示范推广工作产生的接待费，导致接待费和“三公”经费支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于为保障各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展草食畜及优质饲草饲料技术推广和巨菌草种植试验示范推广工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省饲草饲料工作站部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省饲草饲料工作站部门资产总额3051564.51元，其中，流动资产234270.51元，固定资产2749494.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产67800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166390.44元，其中固定资产增加163214.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额49285.00元，其中：政府采购货物支出49285.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额49285.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《事业单位会计制度》，并按新旧制度衔接规定，于2019年1月1日设立新账户。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、农业支出科目
（一）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
