目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责开展热带农业基础性科学研究、现代农业产业技术集成研究、科技成果示范推广、科技培训和服务、科普教育等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强人才队伍建设。年内获省农垦局优秀共产党员表彰2人、获优秀党务工作者表彰1人，获先进基层党组织表彰1个；柔性引进专家2人，通过科研项目业务委托方式引进硕士研究生1名。
2.科研项目申报与管理。2023年，共组织科研技术人员申报各类项目、奖励37项。在研项目共38项，其中新增科研课题20项，获经费支持581万元。
3.科技成果产出。发表科技论文16篇，见刊10篇；申请专利4项，获授权1项；收集种质资源68份，完成140份种质资源评价，自主选育出8个新品种，其中完成实地审查1个，向农业农村部提交植物新品种保护申请5个。
4.科研平台建设。新建与维护种质资源圃和试验示范基地27个，面积24446亩；继续维护好国家天然橡胶体系红河综合试验站、云南省天然橡胶产业技术体系病虫害防控功能研究室、菠萝蜜种质资源保护云南创新基地、香蕉种质资源保护云南创新基地、云南省省级特色热带果树河口种质资源圃、云南省丰锋专家工作站、云南省伊华林专家工作站。
5.试验基地建设与维护能力更加夯实。新建与维护橡胶示范基地14个5036.7亩，维护32亩橡胶良种繁育基地，新建香蕉品种比较试验基地4.5亩。
6.成果转化与技术服务初见成效。一是累计推广省工高效割胶、根病综合防治、绿色轻简死皮康复等7项技术，开展技术培训9期681人次，开展橡胶树“两病”统防统治技术研究与应用推广，维护病虫害固定监测站6个，指导区域内46.72万亩胶园“两病”防控，共发布各类信息13期，与河口县气象局合作提供为农服务23期；二是全年累计开展热作技术及新品种推广等培训35期，共培训产业带头人、农技人员、种植户等2975人次，到基地现场指导农户、企业24次；三是开展菠萝蜜栽培及病虫害防控技术培训8期463人次，发放培训资料300份，提供技术咨询服务120人次。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：党委办公室、综合管理办公室、科研管理办公室、财务室、橡胶研究中心、香蕉研究中心、热带水果研究中心、热带作物良种繁育中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省红河热带农业科学研究所作为二级预算单位纳入云南省农垦局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省红河热带农业科学研究所2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省红河热带农业科学研究所没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省红河热带农业科学研究所2023年度收入合计2373.98万元。其中：财政拨款收入2151.60万元，占总收入的90.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入137.49万元（含教育收费0万元），占总收入的5.79%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.89万元，占总收入的3.58%。与上年相比，收入合计增加1242.64万元，增长109.84%。其中：财政拨款收入增加1250.62万元，增长138.81%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加9.52万元，增长7.44%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少17.50万元，下降17.09%。主要原因是：财政拨款收入增加1250.62万元，由于本单位2024年新增基建项目财政拨款收入999.76万元，单位2023年纳入财政全额供给，人员费等财政拨款收入相应增加；事业收入增加9.52万元，2023年单位积极申报科研项目，相应增加事业收入；其他收入减少17.50万元，2023年单位纳入财政全额供给，部分租金收入作为应缴财政款，其他收入相应减少。
二、支出决算情况说明
云南省红河热带农业科学研究所2023年度支出合计2474.56万元。其中：基本支出1002.15万元，占总支出的40.50％；项目支出1472.41万元，占总支出的59.5％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1297.55万元，增长110.24%。其中：基本支出增加371.33万元，增长58.86%；项目支出增加926.22万元，增长169.58%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：基本支出增加是由于2023年单位纳入财政全额供给，加之单位补缴2022年欠缴的养老保险和职业年金单位部分；项目支出增加主要是2023年单位新增基建项目。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省红河热带农业科学研究所机构正常运转的日常支出1002.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出941.31万元，占基本支出的93.93％；办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等公用经费60.84万元，占基本支出的6.07％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省红河热带农业科学研究所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1472.41万元。其中：基本建设类项目支出999.76万元。具体项目开支及开展工作情况：
1、科学技术支出472.65万元。一是红河所热带作物科技创新专项资金203.28万元，2023年该项目取得知识产权15件、评价种质资源97份、创制新种质9份、推广新技术13个、新技术推广及辐射带动12万亩、推广热作良种22万株、技术培训2968人次、发放技术资料3068份、带动临时就业人员41人、技术服务滇东南主要热区覆盖率达90%以上、参与培训人员满意度90%。二是我所围绕省委“3815”战略发展目标，立足地方农业产业发展需求，具体落实到解决橡胶、香蕉、菠萝蜜、青柚、牛油果、莲雾、西番莲等水果产业发展关键技术环节和难点课题，在《国家天然橡胶体系红河综合试验站》《抗枯萎病香蕉品种适应性筛选及综防措施研究》、《云南省科研机构改革专项资金》《2023年第三批科技合作专项资金》《云南热带特色柑橘（柚）种质资源收集精准评价及利用》、《牛油果绿色高效种植管理技术研究与示范》《2023年第四批重点研发（农业领域）专项资金》《重点研发（农业领域）专项资金》等项目支出269.37万元的支持下，持续加大种质资源收集利用、新品种选育、良种繁育示范推广、病虫害绿色防治等方面的科研投入力度，更好地服务特色农业强省建设。
2、农林水（农业项目）支出999.76万元，《农业能力中央基建投资（橡胶能力项目）专项资金》主要用于单位天然橡胶基建工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省红河热带农业科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出2151.60万元，占本年支出合计的86.95%。与上年相比增加1250.62万元，增长138.81%,主要原因是2023年单位新增基建项目999.76万元，一般公共预算财政拨款支出相应增加；2023年单位纳入财政全额供给，人员费等一般公共预算财政拨款支出随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出891.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.43%。主要用于单位正常的科学研究工作；其中：基本支出600.98万元，项目支出290.50万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出95.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于单位基本养老保险缴费89.74万元、离退休人员公用经费5.50万元。
9.卫生健康（类）支出92.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于单位的医疗经费。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出999.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.47%。主要用于单位基建项目-天然橡胶生产能力建设项目支出。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出72.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于单位的住房公积金的缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省红河热带农业科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0万元。主要原因：单位2023年的预算是在2022年完成的，2022年单位属于财政部分供给，单位于2022年按照财政部分供给编制2023年预算，无财政拨款“三公”经费预算，而无预算不支出，单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费支出。故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，其中的因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费年初预算和决算数均为0万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年数保持一致，均为0万元。主要原因是单位2023年的预算是在2022年完成的，2022年单位属于财政部分供给，单位于2022年按照财政部分供给编制2023年预算，无财政拨款“三公”经费预算，而无预算不支出，单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费支出。故单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，其中的因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出的决算数与上年数保持一致，均为0万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况无。
2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等为0万元。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省红河热带农业科学研究所2023年机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省红河热带农业科学研究所资产总额6195.51万元，其中，流动资产843.23万元，固定资产2932.14万元（净值），对外投资及有价证券122.98万元，在建工程1375.93万元，无形资产921.23万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1305.80万元，其中固定资产减少271.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2745.58万元；处置车辆0辆，账面原值37.97万元；报废报损资产25项，账面原值52.62万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋7607.63平方米，账面原值1125.71万元，实现资产使用收入38.64万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.16万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
8.科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
9.科学技术支出——科技交流与合作：反映科技交流与合作方面的支出。
10.科学技术支出——科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研究计划的有关经费支出。
11.科学技术支出——其他科学技术支出：反映科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出等用于科技方面的支出。
12.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
14.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
15.住房改革支出——住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
