云南省热带作物科学研究所2026年预算公开目录

第一部分　云南省热带作物科学研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　云南省热带作物科学研究所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省热带作物科学研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省热带作物科学研究所成立于1953年，为正处级的农业科研事业单位，位于西双版纳傣族自治州景洪市内，是省属从事以天然橡胶为主的热带经济作物资源的合理开发与可持续发展研究的农业科研机构，也是云南省唯一系统从事天然橡胶栽培技术、选育种、初级产品加工和综合利用研究的科研机构。

主要职责是：负责开展热带作物基础性科学研究，现代热作产业提质增效关键技术研发，科技成果、试验示范推广，科技培训和服务、科普教育等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：8个职能部门（党委办公室、行政办公室、科研办公室、纪监审办公室、财务科、劳资社保科、科技成果转化中心、后勤保卫科），10个研究中心（橡胶研究中心、澳洲坚果与油料作物研究中心、热带果蔬研究中心、热带花卉与药用植物研究中心、辣木研究中心、分子生物学研究中心、土壤与植物营养研究中心、植物保护与微生物利用研究中心、热带植物生理生态研究中心、热带农产品加工研究中心），5个科研试验基地及服务部门（景洪试验基地、景哈试验基地、科普教育基地、档案与编辑室、公共实验室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化项目全过程管理，确保科技成果产出取得实效。一是确保项目申报数量与质量并重，组织申报国家基金、省基金、省重大专项等各类项目200项；二是强化科技成果产出取得实效，拟组织申报科技奖励6项；申报品种保护及审（认）定6个；申报专利30件；制定标准10项；出版著作5部；发表学术论文90篇。

2.优化科研条件平台建设，筑牢科研创新根基。一是组织申报云南省院士专家工作站、云南省新型研发机构、国际联合研究中心（实验室）等创新平台；二是继续推进农药登记试验单位认定等平台建设工作；三是做好云南省天然橡胶可持续利用研究重点实验室验收工作。

3.强化对外合作与交流，提升创新效能。一是进一步深化国际合作，抢抓“一带一路”建设机遇，发挥区位优势，联合申报国际联合创新平台、国际科技特派员等项目，并依托项目积极赴外开展技术指导和交流。二是加强与国内外科研院所和企业深度合作，创新合作模式，争取在省外设立天然橡胶研发机构，落实与西南林业大学、云南农业大学战略合作协议，力争取得高水平科研成果。

4.强化科技服务内容，提高服务成效。依托垦区科技对口服务协议、云南省“三区”科技人才专项和云南省科技特派员工作，充分调研各农场对技术的需求，优化服务内容，有针对性地培训企业领导、技术骨干和种植户8,000人次，更好地服务乡村振兴战略。

5.强化试验基地科研支撑，提升试验示范水平。一是立足科研，认真做好各项生产和管理措施落实，为橡胶和坚果新品种、新技术、新种植材料的种植推广做好试验示范。二是盘活林下土地资源，开展林下种养和农旅融合项目，推动科技成果转化，增加基地成果转化收入。三是稳步推进科普教育基地提升改造，加强科普研学资源整合与课程创新，引进“高新奇特优”特色水果资源50种以上，打造特色科普体验区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制418人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制418人。在职实有305人，其中：财政全额保障305人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员802人，其中：离休1人，退休801人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入131,898,184.54元，其中：一般公共预算91,898,184.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入10,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30,000,000.00元。

与上年对比增加11,428,247.26元，一是上级补助收入增加，原因是2026年申请的非同级科研项目较2025年增加；二是其他收入增加，原因是2026年预算的科技成果转化收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入91,898,184.54元，其中：本年收入89,299,692.56元，上年结转收入2,598,491.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89,299,692.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少571,752.74元，其中：本年收入减少1,359,294.36元，上年结转收入增加787,541.62元。主要原因分析：本年收入减少系我单位2026年非税收入减少，对应非税收入预算的项目支出减少；上年结转收入增加较大系2025年单位申请立项较上年增加，故结转金额较大。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出131,898,184.54元。财政拨款安排支出91,898,184.54元，其中：基本支出67,777,392.56元，与上年对比增加10,188,705.64万元，主要原因分析：一是我单位新入职人员较上年多，人员经费增加。二是省所试验示范基地管护经费预算相较上年增加；项目支出24,120,791.98元，与上年对比减少了10,760,458.38元，主要原因：一是我单位本年预算的非税收入减少，对应安排的项目支出减少；二是我单位试验基地运行维护支出预算，由上年的项目支出调整到本年的基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-基础研究-专项基础科研13,818,786.20元，其中用于科研项目省所热带作物科技创新专项资金支出13,710,000元，2025年第二批基础研究计划专项资金支出108,786.2元。

科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设893,805.77元，其中2025年第一批高层次科技人才培养引进专项资金支出440,108.77元，省发展和改革委员会牵头项目人才发展专项资金支出372,000元，2025年产业创新人才项目支持专项经费支出81,697元。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究5,450,000.00元，主要用于省所科研基础设施建设专项资金支出。

科学技术支出-技术研究与开发-机构运行51,069,673.13元，主要用于事业人员支出工资37,868,952元，对个人和家庭的补助8,736.00，公车购置及运维费230,000.00，公务接待费50,000.00，工会经费757,379.04，一般公用经费2,682,997.09，省所试验示范管护项目经费7,481,309，其他人员支出1,990,300.00元。

科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散60,000.00元，主要用于2025年度第四批科技成果转化专项资金支出。

科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项669,980.00元，主要用于2025年第三批科技创新基地建设专项资金支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,237,920.01元，主要用于2025年“三区”科技人才（提前批）资金支出64,270.06元，2025年第二批科技合作专项资金109,726.72元，2025年第三批科技合作专项资金320,000元，2025年第三批重点研发（农业领域）专项资金396,372.41元，2025年第一批重点研发（农业领域）专项资金88,819元，2025年度“三区”科技人才支持计划第二批资金258,731.82元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休434,970.00元，主要用于单位离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,439,474.43元，主要用于单位在编职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出262,131.34元，主要用于单位在编职工工伤和失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,621,105.10元，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,745,380.79元，主要用于缴纳公务员医疗补助保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出398,325.90元，主要用于缴纳职工大病保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,796,631.87元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额1,673,499.00元，其中：政府采购货物预算475,499.00元、政府采购服务预算1,198,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省热带作物科学研究所部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省热带作物科学研究所部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省热带作物科学研究所部门2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省热带作物科学研究所部门2026年公务用车购置及运行维护费为230,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费230,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车9辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省热带作物科学研究所2026年申报省所热带作物科技创新专项资金1,371万元，围绕天然橡胶、澳洲坚果、热果、热花、热菌等产业发展需要，加强基础设施建设，搭建现代生物育种技术平台，广泛收集特异种质资源，加强品种选育和技术研发，取得一批新品种、新技术和新产品，不断优化和创新热作优质高效栽培和加工技术体系，通过建立示范区，加大宣传和推广力度，推动科技成果转移转化，提高良种和新技术覆盖率，以科技赋能助推产业升级、企业做强、农业增效、农民增收，为热作产业绿色高质量发展提供重要科技支撑。通过本项目的实施，实现以下年度绩效目标：发表论文≥45篇，获发明专利、实用新型等知识产权≥15项，出版著作、技术手册等≥5部，申报品种审（认）定、新品种权等≥5个，编制标准≥7项，新收集、创制优异育种材料≥200份，保存种质资源和育种材料≥6,500份，维护试验观测点≥26个，新增科研仪器设备≥6台/套，建设示范区（点）≥10个，开展技术研究≥15项，新建薄膜大棚=1200平方米，新建种质资源圃灌溉工程=5,425米，申报省级科技奖励≥2项，项目按时完成率=100%，带动新增产值和节支增效≥4,000万元，培训种植户、基层农技人员≥5,000人次，推广新技术、新品种≥100万亩，服务企业、合作社≥30个，降低核心示范区农药和化肥使用量≥10%，服务对象（企业、种植户）满意度≥90%，基础设施投资预决算偏差率≤5%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入；

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款；

3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等；

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；

5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出；

6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等；

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省热带作物科学研究所部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省热带作物科学研究所部门2026年委托业务费安排5,780,375.01元，与上年对比减少了1,565,722.99元，主要原因分析：一是工作方式优化，成本节约，部分原计划通过外委方式开展的工作，可通过优化流程、利用现有技术力量等方式自行完成。二是部分阶段性任务已经完成，对应的个别委托业务项目不再开展或规模压缩，相应的资金需求减少。三是贯彻落实厉行节约、压减非急需非刚性支出的政策，对委托业务费进行重新审视，优先保障核心职能履行，对效益不突出的外委项目进行了压减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省热带作物科学研究所资产总额217,649,958.35元，其中，流动资产32,753,158.72元，固定资产179,913,687.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,946,708.71元，无形资产36,403.43元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少17,958,399.47元，其中固定资产减少25,293,870.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值125,697元；报废报损资产274项，账面原值3,820,555.39元，实现资产处置收入574,032.5元；资产使用收入6,047,852.47元，其中出租资产16,300.99平方米，资产出租收入6,047,852.47元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

相关附件：云南省热带作物科学研究所预算公开目录附表