目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
配合编制种子发展规划，负责质量抽检，种子储备，农作物区域试验，品种审定登记，新品种示范评价，种子统计分析等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、品种管理一科、品种管理二科、行业管理科、质量监督科、市场监管科及综合科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省农业农村厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休2人，退休70人），年末学生0人，年末遗属2人。车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）做好省级财政资金农作物品种试验工作
1.品种试验。做好稻7组74个品种（初试65个、续试9个、试验点64个）、玉米4组52个品种（初试40个、续试12个、试验点52个）、大豆2组18个品种（初试12个、续试6个、试验点27个）、小麦4组48个品种（初试39个、续试9个、试验点46个）、春作马铃薯（参试品种11个、试验点7个）、冬作马铃薯（参试品种12个、试验点6个）、蚕豆（参试品种14个、试验点8个）、常规油菜（参试品种10个、试验点8个）、杂交油菜（参试品种11个、试验点8个）省级统一区域试验，及时下达试验方案和完成区试汇总工作。
2.预备试验。对申请进入统一试验的玉米品种开展预备试验（81个品种、试验点5个），对产量表现好的品种将进入明年的统一官方试验。
3.验证试验。开展玉米联合体品种符合性验证试验（2组26个品种、试验点46个）工作，将试验结果与联合体自行开展的试验进行比对，以核实联合体试验数据的真实性。开展50个以上已登记辣椒品种符合性验证工作，核实已登记辣椒品种性状、产量和抗病性等关键性指标。
（二）强化农作物品种管理
1.联合体审批。完成玉米品种新联合体申报组建工作。按《云南省农业农村厅办公室关于加强玉米品种试验和审定管理的通知》10以上才能组建联合体要求文件精神，经专家评审，共批复成立玉米联合体10家，联合体数量由27个减少为12个，涉及成员单位从399家减少为128家。
2.自行开展试验方案申报。准备在2025年2月底对12家联合体玉米试验方案360个品种、2家稻联合体40个品种、玉米46家自主试验54个品种和水稻17家自主试验40个品种，30家引种单位申报53个（玉米52个、稻1个）品种组织专家进行评审，评审通过的由申请单位按照试验方案开展相应试验。
3.撤销品种。对通过审定十年以上近三年推广面积少于1万亩的551（玉米328、稻189、豆2、麦32）个主要农作物品种开展清理，公开征求意见后进行品种审定撤销。
4.鲜食玉米品种品鉴。在2025年7月中旬对拟上会74个鲜食玉米品种开展统一品尝鉴定，品尝打分结果作为自主试验品种上会审定材料之一。在7月下旬召开云南省主要农作物品审委专业委员会，对2025年上会品种进行初审，在2024年审定270个品种的基础上保减不增。
5.试验检查。在试验苗期、盛花期、成熟期等关键时期组织开展主要农作物品种试验检查，组织各州（市）种子管理机构、专业委员会委员组成试验检查小组，核验试验数据及记载规范性，对试验检查结果通报。对拟申请登记品种开展2年适宜性非主要农作物品种登记试验开展检查，防止申请单位弄虚作假试验数据进行登记。
6.品种认定。继续做好非审定非登记作物品种的认定工作，及时认定咖啡、中药材、花卉、蔬菜等高原特色作物新品种，夯实高原特色农业高质量发展根基。
（三）开展品种展示示范评价
1.完成盈江县60个冬作马铃薯品种的展示评价工作，2025年3月中旬组织专家进行现场测产评价。
2.在保山开展50个以上麦类品种展示跟踪评价工作。
3.指导全省16个州（市）做好云南省高原特色粮油作物优良新品种展示示范，筛选优良品种，推动我省粮油单产增产行动。
（四）落实种子制繁种面积及行业信息统计
（1）种子制繁种生产面积
1.常规种子。从目前摸底调度情况来看，共调度了大天、正大、宣晟、北玉、足丰、滇玉、广大、田瑞等12家制种大企业。预计2025年全省杂交玉米制种面积为35万亩左右，预计同比减少幅度达40%。主要原因2024年制种企业扩大面积，加之上年丰产，种子平均单产提升，导致种子总量供大于求，供求比达2.43:1。例如，云南大天种业有限公司预计由上年面积10.22万亩缩减为6万亩，同比减少4.22万亩、41.3%；北玉种业有限公司预计由1.18万亩缩减为0.45万亩，减少0.73万亩、61.8%；宣晟种业有限公司预计由0.8万亩缩减至0.45万亩，减少0.35万亩、43.75%；足丰种业有限公司预计由1.2万亩缩减为1万亩，减少0.2万亩、20%；除正大种业有限公司保持稳定在3万亩外，其他企业今年制种面积均进行了压缩。
杂交水稻、常规水稻和马铃薯变化与上年相比变化不大，受影响较小，预测和上年保持相对稳定水平。杂交水稻制种面积预计1万亩左右，常规稻制种面积预计2万亩左右，马铃薯制种面积预计27万亩左右。
2.转基因种子。先达901ZL在云南制种1430亩，产量42万公斤，可供面积约34万亩。川单99DT在云南省制种500亩，可供种面积约4.7万亩。五谷8567D在甘肃制种面积100亩，可供种面积约5万亩；五谷3861KK在甘肃制种面积500亩，可供种面积15万亩；罗单297DT在甘肃制种面积150亩，可供种面积约6万亩；FD787D在甘肃制种面积500亩，可供种面积约10万亩；荣玉88D在甘肃制种面积500亩，可供种面积约10万亩。
（2）种子价格
截至目前，云南种子市场监测信息发布平台共收集全省市场行情数据593条，种子价格信息5985条；2025年1月，市场反应和品种表现相对较好的品种在上年的基础上稳中有降，平均约降2—5元每公斤；上年市场反应和品种表现一般的品种价格降幅较大。
从目前销售情况来看，杂交玉米主流品种占市场比例20%，批发价为26—30元/公斤，市场零售价格为55元/公斤；普通品种占市场比例60%，批发价为24—26元/公斤，市场零售价格在50元/公斤；其他销售效果不好的品种占市场比例20%，批发价为20元/公斤，市场零售价格在40—45元/公斤。2025年1月份，市场反应和品种表现相对较好的品种在上年的基础上稳中有降，平均约降2—5元每公斤；上年市场反应和品种表现一般的品种价格降幅较大。杂交早稻市场销售价为50—140元/公斤，杂交中稻市场销售价为60—100元/公斤，杂交晚稻市场销售价为40—70元/公斤；常规稻种子市场销售价为14—35元/公斤；马铃薯市场销售价为3元/公斤；大豆市场销售价为25元/公斤。
（3）种业信息调度
一是完成2024年度种子企业生产经营情况和种子管理机构基础信息调度；二是完成2024年度农作物品种推广情况统计，对粮食作物、经济作物生产上应用的品种进行全面调查。
（五）抓好种子质量安全
（1）加强转基因种子使用与生产的质量监管
一是做好65万亩转基因玉米质量抽检工作，保障大田用种质量，指导种子企业、种子销售门店做好经营备案和台账管理；
二是按照农业农村部种业管理司要求，在蒙自市、弥勒市转基因制种区域，以许可备案、委托合同、亲本来源和质量为重点，紧盯转基因种子生产、收贮、加工、调运等环节，开展制种基地日常巡查，苗期、花期制种质量抽查。督促指导企业做好制种基地全程管控，落实风险防范和应对处置措施，满足2026年生物育种产业化用种需求。
（2）做好种子质量检测常态化工作
一是扎实推进种子质量抽检。继续做好冬季企业质量监督抽查、春秋季种子市场质量监督抽查工作、夏季制繁种基地检查。组织全省种子管理机构完成种子样品抽检不少于9000份水分、净度和发芽率三项检测；省本级完成种子样品抽检300份以上水分、净度、发芽率、纯度、品种真实性检测；对在我省制种和加工的转基因种子进行全批次抽检；基地检查对备案制种田块实行全覆盖检查，在花期和苗期利用转基因试纸条开展转基因成分快速检测，严防非法转基因种制种生产，保障农业生产用种质量安全。
二是强化种子检验体系建设。开展6家以上种子检测机构考核，对申请农作物种子质量检验机构资质的机构进行审核核发证书，进一步巩固提升全省种子检验体系；组织全省17家持证种子质量检验机构参加全国农技中心开展的能力验证，稳步提升检验机构能力水平；开展60人次检验技术提升培训班和质量检验机构能力比对活动，强化全省种子检验人员的专业技能，为农业生产用种安全起到重要的支撑作用。
三是做好种子质量认证工作。加大对种子认证的重要性、必要性、实施流程及认证成效等的宣传力度，提高种子认证在我省种子行业的认知度，积极动员省内企业参与种子质量认证工作，推动种子认证制度实施。
（六）完成救灾备荒种子储备
一是做好2025年国家171万公斤、2024年省级115万公斤救灾备荒种子的项目资金、入库数量和质量抽检等管理工作和调用准备。二是做好2025年省级救灾备荒种子65万公斤招标采购储备任务和2026年国家级救灾备荒种子储备任务的申报工作。
注：国家级资金225.5万元，玉米种子100万公斤（备荒）、水稻种子50万公斤（15万杂交稻公斤备荒，35万常规稻救灾）、马铃薯种薯10万公斤（救灾）、苦荞11万公斤（救灾）。救灾3元/公斤，备荒0.5元/公斤。储备期为2024年10月1日至2025年9月30日。
省级2024年资金230万元，储备玉米种子115万公斤，2元/公斤，储备期为2024年11月1日至2025年10月31日。
（七）做好业务培训
做好种子执法人员、种业统计人员、种子质量检测、区域试验人员等培训工作，预计完成培训5期300余人（次），做好玉米、水稻、麦豆区试总结会和专业委员会审定会议。
（八）实施好农作物种子质量检测室供电项目改造
项目资金批复资金125.3万元。我站将成立工作组，做好与供电局、城建局协调，制定项目实施方案，按照政府采购要求进行招标承建单位，确保项目在年内改造完成，供电设施正常运行。
（九）配合有关处室做好相关工作
（1）配合法规处、种业处做好《云南省农作物种子条例》的修订，目前已报省人大农委。
（2）配合种业处做好省长种业专题调研工作座谈会、《种业“十五五”规划》和《高原特色南繁基地建设项目》的材料准备工作。
（3）配合种业处做好春秋季种子市场检查专项行动、种子生产基地以及种子企业入库种子“双随机”检查等种业相关工作。
（4）配合种植业处做好春耕现场会、大面积单产提升等工作。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省种子管理站2025年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省种子管理站2025年度收入合计12275266.95元。其中：财政拨款收入12005150.36元，占总收入的97.80%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入270116.59元，占总收入的2.20%。
与上年相比，收入合计增加541761.33元，增长4.62%。其中：财政拨款收入增加272019.05元，增长2.32%；主要原因是因人员变动，相应人员经费增加428898.91元，上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入增加269742.28元，增长72063.87%。主要原因为本年新增三个与其他单位合作的项目，新增270000.00元。
二、支出决算情况说明
云南省种子管理站2025年度支出合计12006350.36元。其中：基本支出7137596.03元，占总支出的59.45％；项目支出4868754.33元，占总支出的40.55％；无上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加240035.05元，增长2.04%。其中：基本支出增加28627.10元，增长4.83%；主要原因是人员变动，相应人员经费增加；项目支出减少88592.05元，下降1.79%；主要原因是单位各项支出贯彻厉行节约原则，较上年略有减少；均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省种子管理站机构正常运转的日常支出7137596.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6650704.83元，占基本支出的93.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费486891.20元，占基本支出的6.82％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4868754.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
现代种业发展及救灾种子储备补助资金4805154.33元，主要用于省级救灾备荒种子储备补助、农作物新品种区域试验及审定、种子质量监管、省级市场监管及案件查处。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省种子管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出12005150.36元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加272019.05元，增长2.32%，完成年初预算的103.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
8.社会保障和就业（类）支出721303.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，完成年初预算的124.54%。主要用于职工养老保险、离退休人员公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年底有人员新增，相应的职工养老保险支出增加，年终有人员退休，相应的退休人员公用经费增加。
9.卫生健康（类）支出1091395.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%，完成年初预算的95.15%。主要用于单位医疗保障费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员退休，相应的医保缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
12.农林水（类）支出9762598.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%，完成年初预算的103.44%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务；造成预决算差异的主要原因是年末新增人员，相应人员经费增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
19.住房保障（类）支出429852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%，完成年初预算的102.34%。主要用于职工住房公积金缴交支出；造成预决算差异的主要原因是年末新增人员，相应的住房公积金缴费支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117408.43元，决算为114175.30元，完成年初预算的97.25%；支出决算较上年减少206.57元，下降0.18%
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为114408.43元，决算为114175.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少206.57元，下降0.18%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117408.43元，支出决算为114175.30元，完成年初预算的97.25%，支出决算较上年减少206.57元，下降0.18%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为114408.43元，决算为114175.30元，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，特别是严控公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少206.57元，下降0.18%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，故“三公”经费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于农作物新品种区域试验管理、种子质量监管及省级市场监管及案件查处、种子储备检查等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省种子管理站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省种子管理站资产总额4072965.76元，其中，流动资产755746.61元，固定资产3317214.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加378684.82元，其中固定资产增加252388.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值262143元，实现资产处置收入100元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额2449192.00元，其中：政府采购货物支出2380.56元；政府采购工程支出964486.14元；政府采购服务支出1482325.30元。授予中小企业合同金额147525.30元，其中：授予小微企业合同金额138866.24元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省种子管理站无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
